湖南省韶山管理局2016年度部门决算

来源: 时间:2017/8/24 17:19:39 作者: 编辑:吴艳

目 录

  第一部分 湖南省韶山管理局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 湖南省韶山管理局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖南省韶山管理局2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 湖南省韶山管理局概况

  一、主要职能

  (1)负责韶山革命纪念地的宣传、接待、保护、开发和管理工作。
    (2)负责韶山革命纪念地外事、旅游、文物保护工作,开展毛泽东思想研究。
    (3)负责毛泽东同志故居等革命旧址、毛泽东同志铜像、毛泽东青年时代塑像、滴水洞等的保护、管理工作。
    (4)负责滴水洞规划范围内的开发与建设工作。
    (5)协调与韶山市人民政府的关系,参与涉及韶山革命纪念地范围建设规划的编制论证和纪念地范围内的市场管理、秩序维护工作。
    (6)编制省财政拨付的事业经费和基本建设投资的预、决算。管理本机关及直属单位的财务和国有资产。指导直属单位的经营管理。
    (7)负责宣传、接待、服务设施的管理、更新、改造和宣传、接待队伍的组建、培训工作。
    (8)负责管理范围内的供水工作,承担当地部分单位和居民生产生活用水的供应。
    (9)负责毛泽东图书馆的建设、管理和书刊资料征集、收藏工作。
    (10)承办省委、省政府和省委办公厅交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 6个,包括:

  1.局本级

  2.韶山毛泽东同志纪念馆

  3.韶山宾馆

  4.韶山毛泽东图书馆

  5.韶山毛泽东广场管理处

  6.湖南省韶山管理局园林环卫管理处

  第二部分 湖南省韶山管理局2016年度部门决算表(表格附后)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 湖南省韶山管理局2016年度部门决算情况说明

  一、湖南省韶山管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计19942.58万元,支出总计19942.58万元。与2015年相比,收、支总计各增加1759.73万元,增长10%。

  二、关于湖南韶山管理局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计17309.18万元,其中:财政拨款收入10303.98万元,占59.53%万元;上级补助收入218.00万元, 占1.26%;事业收入112.00万元,占0.65%;经营收入6632.32万元,占38.32%;其他收入42.88万元,占0.24%。

  三、关于湖南省韶山管理局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计18473.65万元,其中:基本支出4383.77万元,占23.73%;项目支出7525.80万元,占40.74%;经营支出6564.08万元,占35.53%。

  四、关于湖南省韶山管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收支总决算12480.80万元,与2015年相比,收、支总计各增加1958.07万元,增长18.60%。

  五、关于湖南省韶山管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度财政拨款支出11450.05万元,占本年支出合计的61.98%,与2015年相比,财政拨款支出增加921.32万元,增长8.75%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2016年度财政拨款支出11450.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4573.04万元,占39.94%;公共安全支出3.00万元,占0.03%;教育支出6.50万元,占0.06%;文化体育与传媒支出6532.28万元,占57.05%;社会保障和就业支出15.36万元,节能环保支出45.00万元,占0.39%;商业服务等支出116.76万元,占1.02%,住房和保障支出158.11万元,占1.38%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算数为3192.04万元,支出决算数为11450.05万元,完成年初预算的358.71%。决算数大于预算数的原因:一是政策性补贴增加人员经费314.25万元(包括绩效奖励、基本养老保险提标);二是纪念馆免费开放经费2830.00万元属于中央财政资金未列年初预算;三是专项资金追加及纪念馆土建调概增加项目资金3967.69万元;四是部分支出年初未申请财政拨款,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)年初无预算,支出决算数2000.00万元,决算数大于预算数系年中追加纪念馆土建调概项目资金2000.00万元。

  2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初无预算,支出决算数5.00万元,决算数大于预算数原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算936.81万元,支出决算数985.80万元,完成年初预算的105.23%。支出决算数大于预算数的原因主要是工资标准调整,年中下达绩效奖金等,支出相应增加。

  4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(款)年初预算20.00万元,支出决算数860.43万元,完成年初预算的4302.15%。支出决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出年初未申请财政拨款,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是年中追加了绿化管理和设施设备维护等预算。

  5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项)年初无预算,支出决算数20.63万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加了暴雨雷电受灾项目资金,支出相应增加。

  6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算676.07万元,支出决算数701.18万元,

  完成年初预算的103.71%;支出决算数大于预算数的原因主要是部分支出年初未申请财政拨款,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  7.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,支出决算数3.00万元,支出决算数大于预算数的原因系年中下达的综治先进单位奖金。

  8.教育支出(类)进修培训(款)培训支出(项)年初预算8.00万元,支出决算数6.50万元,完成年初预算的81.25%。支出决算数小于预算数的原因是局本级原有渠道安排省委党校和省直党校的培训费用均无需单位负担,支出相应减少。

  9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)年初预算516.10万元,支出决算数528.70万元,完成预算的102.44%。支出决算数大于预算数的原因是:部分支出年初未申请财政拨款,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  10.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算876.59万元,支出决算数5082.32万元,完成年初预算的579.78%。支出决算数大于预算数的原因:一是部分支出年初未申请财政拨款,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决,二是2016年纪念馆免费开放运行经费由中央补助地方财政支出,未列年初预算,三是追加了旧址安防工程预算。

  11.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初无预算,支出决算数50.45万元。支出决算数大于预算数的原因主要是:部分馆藏文物丝织品修复按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  12.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初无预算,支出决算数870.81万元。支出决算大于预算数主要是用以前年度财政拨款结转资金解决的陈列布展支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)年初无预算,支出决算数15.36万元。支出决算大于预算数主要是用以前年度财政拨款结转资金解决的退休人员支出。

  14.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初无预算,支出决算数45.00万元。支出决算数大于预算数的原因:两型建设项目支出系按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  15.商业服务等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)年初无预算,支出决算数86.40万元。支出决算数大于预算数原因:一是滴水洞游步道改造支出用上年财政拨款结转的资金解决;二是年中追加了韶山宾馆毛家菜谱开发预算。

  16.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初无预算,支出决算数30.36万元。支出决算数大于预算数主要是局本级按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决的相关支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算155.37万元,支出决算数155.37万元,支出决算数与年初预算数持平。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算3.10万元,支出决算数2.74万元,支出决算数小于预算数的原因是韶山毛泽东同志纪念馆购房补贴支出小于预算数。

  六、关于湖南省韶山管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖南省韶山管理局2016年度财政拨款基本支出4026.52万元,其中:人员经费2532.43万元,占62.89%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出1494.09万元,占37.11%。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

  费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、关于湖南省韶山管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年“三公”经费财政拨款支出预算为198.50万元,支出决算为189.60万元,完成预算的95.52%,其中:因公出国(境)费年初预算10万元,年中因指标调整调减5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的50%;公务用车运行维护费支出决算为28.88万元,完成预算的97.90%;公务接待费支出决算为155.72万元,完成预算的97.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2016年“三公”经费支出决算数比2015年减少17.01万元,下降8.23%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.82万元,下降26.69%;公务用车购置及运行费支出决算减少14.68万元,下降33.70%;公务接待费支出决算减少17.01万元,下降8.23%。公务出国(境)费减少主要是赴美学术交流费用降低;公车购置及运行费减少主要是实行公车改革后,减少公务用车数量、减少公务出行次数所致;公务接待费支出决算减少主要是落实中央和省委、省政府关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算5.00万元,占2.64%;公务用车购置及运行费支出决算28.88万元,占15.23%;公务接待支出决算155.72万元,占82.13%。

  1.因公出国(境)费支出5.00万元,安排龙剑宇(1人)赴美国参加2016年“中国湖南省地区与美国大费城区博物馆教育发展论坛”。批准文号“湘政外出字[2016]1156号”。

  2.公务用车购置及运行费支出28.88万元,其中:

  公务用车购置支出为0。

  公务用车运行维护费支出28.88万元,主要用于机要文件接送、因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路费等。2016局系统开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

  3.公务接待费支出155.72万元,全年国内公务接待853批次,11025人次,其中:接待外宾79批次,1594人次。公务接待费包含餐饮、住宿、会议室等费用,人均约141元。

  八、关于湖南省韶山管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  无

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出279.16万元,比2015 年增加28.56万元,增长11.40%。主要是增加了其他交通费的支出。

  (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1264.74万元,其中:政府采购货物支出293.06 万元,占23.17%;政府采购工程支出588.85万元,占46.56%;政府采购服务支出382.83万元,占30.27%。

  (三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆 19 辆,其中:公务用车11辆;其他用车8辆,其他车辆主要是环卫保洁、垃圾清运车。单位价值50 万元以上通用设备5台(套),单价100 万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据部门预算编制的要求,项目资金均申报了预算绩效目标。根据省财政厅文件要求,我局从预算绩效目标管理、资金分配使用及预算执行等情况,客观公正地对2016年部门整体支出绩效进行了评价,已于2017年4月向省财政厅报送了部门整体支出绩效评价报告,6月1日在我局<天下韶山>网站公开。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展与改革事务方面的支出,是韶山毛泽东同志纪念馆改造项目的支出。

  七、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映局本级纪检、监察方面的支出。

  八、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映局本级用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

  九、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(款):指局本级及韶山宾馆、韶山毛泽东广场管理处、局园林环卫管理处未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项):指韶山宾馆、韶山毛泽东广场管理处及局园林环卫管理处维修维护的支出。

  十二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映韶山宾馆、韶山毛泽东广场管理处及局园林环卫管理处用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

  十三、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十四、教育支出(类)进修培训(款)培训支出(项):指局本级、韶山毛泽东图书馆安排用于培训方面的支出。

  十五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指韶山毛泽东图书馆的支出。

  十六、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指韶山毛泽东同志纪念馆的支出。

  十七、文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指韶山毛泽东同志纪念馆用于文物修复方面的支出。

  十八、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指韶山毛泽东同志纪念馆用于其他文化体育与传媒方面的支出。

  十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项):指局本级及所属二级单位开支的退休支出。

  二十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指局本级用于两型建设方面的支出。

  二十一、商业服务等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指韶山宾馆用于旅游业管理和服务方面的支出。

  二十二、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指局本级用于涉外发展方面的支出。

  二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指局本级及所属单位用于住房改革方面的支出。

  二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指局本级及所属单位按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

湖南省韶山管理局

2017年8月23日

  附:湖南省韶山管理局2016年度部门决算表

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